小费应纳税吗？如何以及何时报告税收目的提示

内容

• 小费应纳税吗？
• 您是否需要向IRS报告现金提示？
• 保持仔细的记录
• 每月统计并报告您的提示
• 知道数学是如何工作的
• 提交纳税申报单时，请再次报告您的提示
• 如果我不报告提示，该怎么办？
• 如何赶上未报告的提示

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为小费而努力已经足够了，但是如果您不知道该怎么做，那么小费的税收规定会使生活变得更加艰难。大多数税务软件可以帮助您报告提示。这里是基础。

小费应纳税吗？

小费应纳税，包括现金小费。如果您的小费总计达到或超过$ 20，请每月​​向您的雇主报告。使用IRS 4070表格。在当月10日之前向您的雇主报告上个月的提示。

您是否需要向IRS报告现金提示？

提示是应税的，计为收入。提示可以包括客户离开的现金，客户添加到借方或信用卡费用中的提示，雇主分发的提示以及其他员工共享的提示。

从技术上讲，服务费是指自动添加到客户帐单中的费用，并非小费；国税局将其视为固定工资。这意味着您可能会在发薪日看到它们，而不是在每个班次结束时看到它们。服务费用的示例包括：

• 瓶装服务费。

• 客房服务费。

• 送货费。

• 为大型聚会自动添加的小费。

保持仔细的记录

• 跟踪您每天工作时通过现金或信用卡或借记卡获得的提示。

• 如果您必须分享或汇总技巧，请保留有关您实际所得净值的每日记录。例如，如果您获得$ 100的小费，但必须给调酒师和服务生$ 25，那么您的净收入为$ 75。

• 如果您没有自己的跟踪方法，则可以使用IRS 4070A表格。

每月统计并报告您的提示

• 美国国税局要求您每月向雇主报告小费，如果小费总额超过20美元。使用IRS 4070表格进行操作。您需要在收到提示后的一个月的10号之前将其上交。例如，如果您在一月份赚了100美元的小费，则需要在2月10日之前举​​报这些小费。如果10号小费是在周末或假日，则可以在下一个工作日进行举报。

  
  

• 注意：您没有将表格交给美国国税局，而是交给了雇主，雇主利用它来计算要从薪水中预扣多少薪水税。

• 允许您的雇主要求您每月多次报告您的提示。

• 允许您的雇主提供电子报告方法，因此4070表格的纸质版本通常更可作为后盾。

知道数学是如何工作的

• 付小费的工人通常通过既定的小时工资和小费来赚钱。

• 很多人在每次轮班结束时都会获得小费，但是直到工人报告小费并且雇主从薪水中扣除了相关的工资税之后，这些小费的税款才浮出水面。

• 结果，工资单上的小时工资可能无法弥补您已经带回家的小费所欠的税款。如果发生这种情况，您可以通过您的雇主支付税款，或让您的雇主从您的下一张薪水支票中扣除。

  
  

• 紧随其后：如果您在年底之前仍要缴纳未付的工资税，那么国税局可能会向您收取欠缴税款。

提交纳税申报单时，请再次报告您的提示

在今年年底，您的雇主将提供一份W-2表格，以反映您的工资和您所报告的小费；副本发送到IRS。您使用W-2提交纳税申报单。

请记住，当您提交1040表格时，您需要报告所有小费，甚至包括总金额少于20美元的月份中的小费。

如果我不报告提示，该怎么办？

避免每月出现麻烦而不报告您的提示可能很诱人，但这可能是一个巨大的错误。

一方面，信用卡和借记卡的提示会留下纸条痕迹。如果您经过审核，那可能会再次困扰您。

如果您不举报您的小费，则社会保障局不知道您赚了钱，这可能会影响您退休时福利的规模。

如何赶上未报告的提示

如果您在这一年中没有举报小费，然后又决定要对自己的纳税申报单进行整顿，则表格4137将为您提供帮助。它使您可以报告被忽略的提示，并在纳税时支付应得的份额。但是，您可能会面临巨额罚款：除这些税款外，还欠您50％的社会保障税和医疗保险税。

在这种情况下，表格4137有其自己的提示：“如果您可以证明（在您的纳税申报表所附的声明中）您未能向雇主报告提示是由于合理的原因而不是应有的，则可以避免这种罚款。故意疏忽。”